.jpg "EACEA 2021")
Detail faktúry
| Predmet | Došlé faktúry za rok 2022 |
|---|---|
| Cena | 127815,30 € |
| Dodávateľ | Viď. príloha |
| Dodávateľ IČO | . |
| Odberateľ | Obec Šávoľ |
| Odberateľ IČO | 00316415 |
| Dátum vystavenia | 1.1.2022 |
| Dátum doručenia | 1.1.2022 |
| Dátum splatnosti | 31.12.2022 |
| Dátum úhrady | 31.12.2022 |
| Dátum zverejnenia | 31.12.2022 |
Prílohy
9c521_Došlé faktúry rok 2022.pdf
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
15.11.2024
telefón
Detail faktúry
| Číslo | 5100041185 |
|---|---|
| Číslo interné | 10TCOM2024 |
| Predmet | telefón |
| Cena | 28,01 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s, |
| Dodávateľ IČO | 35763469, |
| Odberateľ | Obec Šávoľ |
| Odberateľ IČO | 00316415 |
| Dátum vystavenia | 1.10.2024 |
| Dátum doručenia | 4.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.11.2024 |
| Dátum úhrady | 15.11.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 15.11.2024 |
Prílohy
72c3a_8359251853_invoice (1).pdf
15.11.2024
Komunálny odpad
Detail faktúry
| Číslo | 1562404082 |
|---|---|
| Číslo interné | 10BG2024 |
| Predmet | Komunálny odpad |
| Cena | 1512,99 € |
| Dodávateľ | Brantner Gemer s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36021211 |
| Odberateľ | Obec Šávoľ |
| Odberateľ IČO | 00316415 |
| Dátum vystavenia | 12.11.2024 |
| Dátum doručenia | 14.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 26.11.2024 |
| Dátum úhrady | 15.11.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 15.11.2024 |
Prílohy
e48c3_BG Fa 1562404082.pdf
26.9.2024
Akreditovaný odber (pitná voda - bodová vzorka)
Detail faktúry
| Číslo | 221532657 |
|---|---|
| Číslo interné | 2ALS2024 |
| Predmet | Akreditovaný odber (pitná voda - bodová vzorka) |
| Cena | 168 € |
| Dodávateľ | ALS SK, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36629324 |
| Odberateľ | Obec Šávoľ |
| Odberateľ IČO | 00316415 |
| Dátum vystavenia | 26.9.2024 |
| Dátum doručenia | 26.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 10.10.2024 |
| Dátum úhrady | 24.10.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodným príkazom |
| Dátum zverejnenia | 26.9.2024 |
13.9.2024
Rekonštrukcia domu remesiel v obci Šávoľ
Detail faktúry
| Číslo | 0032023 |
|---|---|
| Číslo interné | 150/2023 |
| Predmet | Rekonštrukcia domu remesiel v obci Šávoľ |
| Cena | 9 840,70 € |
| Dodávateľ | Štefan Mátyáš ml. |
| Dodávateľ IČO | 55492711 |
| Odberateľ | Obec Šávoľ |
| Odberateľ IČO | 00316415 |
| Dátum vystavenia | 3.9.2023 |
| Dátum doručenia | 3.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.9.2023 |
| Dátum úhrady | 6.9.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 13.9.2024 |
Prílohy
b7cea_Faktúra_Dom remesiel.PDF
12.8.2024
podanie žiadosti o NFP s názvom "Zlepšenie prístupu MRK k pitnej vode v obci Šávoľ"
Detail faktúry
| Číslo | 20240087 |
|---|---|
| Predmet | podanie žiadosti o NFP s názvom "Zlepšenie prístupu MRK k pitnej vode v obci Šávoľ" |
| Cena | 3000 € |
| Dodávateľ | INSUCCOR s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 52044513 |
| Odberateľ | Obec Šávoľ |
| Odberateľ IČO | 00316415 |
| Dátum vystavenia | 12.8.2024 |
| Dátum doručenia | 12.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.8.2024 |
| Dátum úhrady | 15.8.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodným príkazom |
| Dátum zverejnenia | 12.8.2024 |
2.1.2024
Došlé faktúry, účtovné, rok 2023
Detail faktúry
| Číslo | 2023 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023 |
| Predmet | Došlé faktúry, účtovné, rok 2023 |
| Cena | 0 € |
| Dodávateľ | došlé faktúry |
| Dodávateľ IČO | 0000000000 |
| Odberateľ | Obec Šávoľ |
| Odberateľ IČO | 00316415 |
| Dátum vystavenia | 31.12.2023 |
| Dátum doručenia | 31.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 31.12.2023 |
| Dátum úhrady | 31.12.2023 |
| Dátum zverejnenia | 2.1.2024 |
Prílohy
d2ef3_Došlé faktúry rok 2023.pdf
31.12.2022
Došlé faktúry za rok 2022
Detail faktúry
| Predmet | Došlé faktúry za rok 2022 |
|---|---|
| Cena | 127815,30 € |
| Dodávateľ | Viď. príloha |
| Dodávateľ IČO | . |
| Odberateľ | Obec Šávoľ |
| Odberateľ IČO | 00316415 |
| Dátum vystavenia | 1.1.2022 |
| Dátum doručenia | 1.1.2022 |
| Dátum splatnosti | 31.12.2022 |
| Dátum úhrady | 31.12.2022 |
| Dátum zverejnenia | 31.12.2022 |
Prílohy
9c521_Došlé faktúry rok 2022.pdf
31.12.2013
Došlé faktúry 2013
Detail faktúry
| Predmet | Došlé faktúry 2013 |
|---|---|
| Dátum vystavenia | 31.12.2013 |
| Dátum doručenia | 31.12.2013 |
| Dátum splatnosti | 31.12.2013 |
| Dátum úhrady | 31.12.2013 |
| Dátum zverejnenia | 31.12.2013 |
Prílohy
b7610_dosle_faktury_2013.pdf
28.7.2012
DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY 2012
Detail faktúry
| Predmet | DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY 2012 |
|---|---|
| Dátum vystavenia | 28.7.2012 |
| Dátum doručenia | 25.7.2012 |
| Dátum splatnosti | 28.7.2012 |
| Dátum úhrady | 28.7.2012 |
| Dátum zverejnenia | 28.7.2012 |
